1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077392-1938-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANEJO, MANTENCION Y CONTROL PLAGAS HRA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-125-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de Fondos Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirres Cerda 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO INDICA QUE TODOS LOS PAGO DE LAS OBLIGACIONES COEXCEPCION LOS SERVICIOS DE SALUD, SERAN REALIZADA EN UN PLAZO NO MENOR DE 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirres Cerda 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 319072,51 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirres Cerda 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DESAN SPA Razón Social DESAN SPA R.U.T. 77.084.829-6 Sucursal DESAN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad no definida SERVICIO MANEJO, MANTENCION Y CONTROL DE PLAGAS, MES DE SEPTIEMBRE   $ 1.679.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.679.329 $ 1.679.329

Total Neto	$ 1.679.329
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.073
TOTAL OC	$ 1.998.402