1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077392-199-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS INFORMATICOS DICIEMBRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-143-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de Fondos Razón Social Administración de Fondos R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirres Cerda 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO INDICA QUE TODOS LOS PAGO DE LAS OBLIGACIONES COEXCEPCION LOS SERVICIOS DE SALUD, SERAN REALIZADA EN UN PLAZO NO MENOR DE 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social Administración de Fondos R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirres Cerda 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirres Cerda 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAYNER Razón Social LAYNER SPA R.U.T. 76.034.985-2 Sucursal LAYNER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad no definida SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. CON CARGO A LA LICITACIÓN 2258-143-LP19   $ 6.598.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.598.951 $ 6.598.951

Total Neto	$ 6.598.951
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.598.951

Justificación de exención de impuesto