1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077392-2628-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2021 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2258-245-LE20 MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-245-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de Fondos Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirres Cerda 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirres Cerda 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 202983,27 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirres Cerda 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Angel Luza Flores - Casa Matriz Razón Social MIGUEL ANGEL LUZA FLORES R.U.T. 7.267.295-k Sucursal Miguel Angel Luza Flores - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161516 Servicios de fabricación de equipo de levantamient 1 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL MES NOVIEMBRE   $ 1.068.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.068.333 $ 1.068.333

Total Neto	$ 1.068.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.983
TOTAL OC	$ 1.271.316