1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077392-2749-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Prorroga del servicios de cadera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de Fondos Razón Social Administración de Fondos R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirres Cerda 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 dias Moneda Peso Chileno Razón Social Administración de Fondos R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirres Cerda 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirres Cerda 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor saul muñoz vejar y cia ltda Razón Social SAUL MUNOZ VEJAR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.801.600-1 Sucursal saul muñoz vejar y cia ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121609 Servicios quirúrgicos 5 Unidad Intervenciones quirúrgicas de artrosis de cadera (ENDOPROTESIS TOTAL DE CADERA (INCLUYE PROTESIS). Intervenciones quirúrgicas de artrosis de cadera (ENDOPROTESIS TOTAL DE CADERA (INCLUYE PROTESIS): $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500.000 $ 7.500.000

Total Neto	$ 7.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.500.000

Justificación de exención de impuesto