1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077392-649-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2019 Nombre de la Orden de Compra CARGA OXIGENO MEDICINAL JULIO HRA FAC.738236 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-53-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Montegrande 327 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO INDICA QUE TODOS LOS PAGO DE LAS OBLIGACIONES COEXCEPCION LOS SERVICIOS DE SALUD, SERAN REALIZADA EN UN PLAZO NO MENOR DE 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirres Cerda 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 704574,72 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirres Cerda 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRAXAIR CHILE LTDA. Razón Social PRAXAIR CHILE LIMITADA R.U.T. 93.059.000-2 Sucursal PRAXAIR CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141904 Oxígeno O 8524,8 Unidad no definida CARGA DE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL PARA EL ESTANQUE DEL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, PROVENIENTE DESDE LICITACION 2258-53-LQ17, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MANTENCION, FACTURA N°738236 CARGA DE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL PARA EL ESTANQUE DEL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, PROVENIENTE DESDE LICITACION 2258-53-LQ17, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MANTENCION, FACTURA N°738236 $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.708.288 $ 3.708.288

Total Neto	$ 3.708.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 704.575
TOTAL OC	$ 4.412.863