1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077412-190-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIO QF SEPTIEMBRE 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días el pago se realizará por TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, por mes vencido, en un plazo no superior a 45 días corridos, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N°21.192 del año 2020, Partida 16 Ministerio de Salud, Glosa 02 letra e Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación CAMINO A TOME Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Samuel Esteban Razón Social SAMUEL AVILA CARTES R.U.T. 18.813.550-1 Sucursal Samuel Esteban Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 177 Hora SERVICIO COMPLEMENTARIO QUIMICO FARMACEUTICO PARA REALIZAR COBERTURA DE TURNOS EN LA UNIDAD DE FARMACIA URGENCIA SERVICIO QUÍMICO FARMACÉUTICO $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.088.600 $ 2.088.600

Total Neto	$ 2.088.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.088.600

Justificación de exención de impuesto