1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077412-283-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE BAJADA NUTRICION ENTERAL TAPA ROSCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizará por Transferencia electrónica por mes vencido, en un plazo no superior a 45 días corridos, de acuerdo a lo estipulado en Ley de Ppto. N°21.192 año 2020, partida 16 glosa 2 letra e. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación CAMINO A TOME S/N Comuna Penco Impuesto 175560 Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231510 Sets de tubos de bombas de infusión de alimentació 420 Unidad BAJADA NUTRICION ENTERAL TAPA ROSCA BAJADA NUTRICION ENTERAL TAPA ROSCA $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.000 $ 924.000

Total Neto	$ 924.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.560
TOTAL OC	$ 1.099.560