1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077412-389-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TECNOLOGA VARELA MES OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Compras Públicas 19.886 y su Reglamento. Establece artículo 79 bis del Reglamento de Compras. Los servicios de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, tienen 15 días más, es decir 45 días para realizar sus pagos. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación CAMINO A TOME Comuna Penco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandraVarela Razón Social SANDRA LETICIA VARELA MEZA R.U.T. 15.590.342-2 Sucursal sandraVarela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121504 Servicios médicos de emergencia 34 Unidad no definida COMPRA DE SERVICIO PROFESIONAL TECNOLOGO MEDICO MES OCTUBRE 2020 COMPRA DE SERVICIO PROFESIONAL TECNOLOGO MEDICO MES OCTUBRE 2020 D. SANDRA VARELA MEZA $ 16.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.800 $ 567.800

Total Neto	$ 567.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 567.800

Justificación de exención de impuesto