1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077419-106-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Unidades Dentales, Proyecto Cesfam Sur Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1077419-5-CO20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION DE FONDOS Razón Social ADMINISTRACION DE FONDOS R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, Primer Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACION DE FONDOS R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 4310924,44 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M-DENT LTDA. Razón Social SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal M-DENT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 4 Unidad Unidades dentales, según especificaciones técnicas UNIDAD DENTAL MARCA KAVO, MODELO AQIA. 3 AÑOS DE GARANTÍA. 1 MANTENCIÓN SIN COSTO AL AÑO DURANTE LA GARANTÍA $ 5.672.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.689.076 $ 22.689.076

Total Neto	$ 22.689.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.310.924
TOTAL OC	$ 27.000.000