1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077419-41-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2020 Nombre de la Orden de Compra COCTEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas solicito cancelar la orden debido a que este servicio no se realizo por motivo dela pandemia. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION DE FONDOS Razón Social ADMINISTRACION DE FONDOS R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, Primer Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto (Hacienda) que con fecha 29 de Agosto del año 2011, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción SSA Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACION DE FONDOS R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna Arica Impuesto 37896 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elijordan Razón Social ELIANA DEL PILAR CAMPOS GRACIA R.U.T. 7.052.071-0 Sucursal Elijordan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 60   (1114715 )COCKTAIL CATERING - BÁSICO VALOR POR PERSONA 1134715 (1114715) COCKTAIL CATERING - BÁSICO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $67 $ 3.325,00 $ 0,00 $ 4.020,00 $ 199.500 $ 203.520

Total Neto	$ 203.520
Descuento	$ 4.070
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.896
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 237.346