1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077482-36-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2020 Nombre de la Orden de Compra prorroga ORDEN DE COMPRA DESDE 1175-217-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-217-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°969, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 969, Temuco Comuna Temuco Impuesto 29697478,99 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 969, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Alberto Razón Social TELECOMUNICACIONES CARLOS ALBERTO RIOS GARRIDO EIR R.U.T. 76.212.103-4 Sucursal Carlos Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111702 Diseño de redes de comunicación de cobertura local (LAN) 1 Unidad MONTO TOTAL DE CONTRATO SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REDES DE DATOS Y FUERZA, PARA ESTABLECIMIENTOS SSAS servicio de provisión e instalación de redes de datos y fuerza, para establecimientos SSAS, segun prorroga $ 156.302.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.302.521 $ 156.302.521

Total Neto	$ 156.302.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.697.479
TOTAL OC	$ 186.000.000