1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077499-31-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2019 Nombre de la Orden de Compra CM COFFE SALUD MENTAL FR. 1046 - 63 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION DE FONDOS Razón Social ADMINISTRACION DE FONDOS R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO 20.981 PUBLICADA 15.12.2016 LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PUBLICO Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACION DE FONDOS R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 815 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 33858 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 815 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Espiga Eventos Razón Social SOCIEDAD LA ESPIGA EVENTOS LIMITADA R.U.T. 76.225.929-k Sucursal La Espiga Eventos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 60   (1336373 )COFFEE BREAK CATERING - SUPERIOR VALOR POR PERSONA 1362553 (1336373) COFFEE BREAK CATERING - SUPERIOR VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 1.800
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.858
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 212.058