Orden de Compra. Nº1077499-39-AG26 "AG INSUMOS DE OFICINA COSAM ALLENDER FR 2026-179"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1077499-39-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2026
Nombre de la Orden de Compra AG INSUMOS DE OFICINA COSAM ALLENDER FR 2026-179
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION DE FONDOS
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 940 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 815 IQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 87955,18
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 815 IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA
R.U.T. 76.356.855-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101716
Organizadores de escritorio8UnidadOrganizador De Archivos De Escritorio Vertical, Carpeta De Fierro. OFERENTE DEBERA ADJUNTAR FICHA Y/O IMAGEN DEL BIEN OFERTADO.Revistero Oficio Offione Triple Rejilla Negro $ 7.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.752 $ 62.752
44111906
Pizarrones y accesorios8UnidadPIZARRA DE CORCHO 50X70. OFERENTE DEBERA ADJUNTAR FICHA Y/O IMAGEN DEL BIEN OFERTADO.PIZARRA CORCHO 50 X 70 BORDE MADERA RESISTENTE + FIJADORES $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.920 $ 79.920
44111905
Pizarras para plumón y accesorios8UnidadPizarra Acrílica Blanca 80x120. OFERENTE DEBERA ADJUNTAR FICHA Y/O IMAGEN DEL BIEN OFERTADO.PIZARRA ACRILICA BLANCA 90X120 CM + SET 3 PLUMONES Y BORRADOR $ 26.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.920 $ 215.920
56101716
Organizadores de escritorio12UnidadPorta Clips Plástico Redondo Magnético Negro. OFERENTE DEBERA ADJUNTAR FICHA Y/O IMAGEN DEL BIEN OFERTADO.PORTA CLIP JM CUADRADO ACRILICO MAGNETICO $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280 $ 8.280
52151506
Contenedores de comida domésticos de usar y tirar8UnidadBasurero De Malla Metálica Redondo Negro De Oficina Mediano. OFERENTE DEBERA ADJUNTAR FICHA Y/O IMAGEN DEL BIEN OFERTADO.PAPELERO MALLA 34X30 CM NEGRO $ 3.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.680 $ 24.680
43212002
Soportes para monitor5UnidadAlza PC. OFERENTE DEBERA ADJUNTAR FICHA Y/O IMAGEN DEL BIEN OFERTADO.BASE MONITOR SOPORTE 3 ALTURAS IMPRESORA PC NOTEBOOK ALZADOR $ 14.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.370 $ 71.370
Total Neto $ 462.922
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.955
TOTAL OC $ 550.877


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.