1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077499-76-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2023 Nombre de la Orden de Compra TD / S. PROF COVID-19 MAR 2023 / FR 2022-1178-3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION DE FONDOS Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 995 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 815 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 176201,40229885 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 815 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO JAVIER ARTURO VEGA GONZALEZ Razón Social FRANCISCO JAVIER ARTURO VEGA GONZALEZ R.U.T. 16.592.216-6 Sucursal FRANCISCO JAVIER ARTURO VEGA GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida Servicio de toma de muestra para COVID-19 MARZO 2023 1057448-42-LR22 FR 2022-1178-3   $ 1.179.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.179.194 $ 1.179.194

Total Neto	$ 1.179.194
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 176.201
TOTAL OC	$ 1.355.395