1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077523-102-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-04-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO RADIO TAXI SENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1662-11-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION DE FONDOS Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Egaña 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 656 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Seminario S/N Ex Hospital Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N Ex Hospital Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORINA MOIL IGOR Razón Social Radio Taxi CAMIFER R.U.T. 5.670.613-5 Sucursal CORINA MOIL IGOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101502 Vehículos de transporte a granel 1 Unidad no definida SERVICIO RADIO TAXI FUNCIONARIOS SENDA, FEBRERO 2020   $ 89.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.100 $ 89.100

Total Neto	$ 89.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 89.100

Justificación de exención de impuesto