1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077523-122-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO RADIO TAXI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1662-11-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION DE FONDOS Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Egaña 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondo Senda proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Seminario S/N Ex Hospital Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N Ex Hospital Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORINA MOIL IGOR Razón Social Radio Taxi CAMIFER R.U.T. 5.670.613-5 Sucursal CORINA MOIL IGOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101502 Vehículos de transporte a granel 1 Unidad no definida SERVICIO RADIO TAXI FUNCIONARIOS SENDA, MESES DE MAYO , JUNIO Y JULIO 2019.   $ 232.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.400 $ 232.400

Total Neto	$ 232.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 232.400

Justificación de exención de impuesto