1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077523-249-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2020 Nombre de la Orden de Compra alimentacion cosam octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-25-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social Dirección Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña 85 Comuna Puerto Montt Impuesto 292283,46 Dirección de Envío de la Factura Egaña 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO PATRICIO Razón Social MARCIA EUGENIA PAREDES VARGAS R.U.T. 11.713.828-3 Sucursal ALVARO PATRICIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 261 Unidad Servicio de elaboración y entrega de almuerzos, COSAM Reloncavi mes de octubre 2020. favor aceptar OC, la factura completar campo 801 y enviarla a dipresrecepcion@custodium.com en formato xml. Servicio de elaboración y entrega de almuerzos $ 5.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.538.334 $ 1.538.334

Total Neto	$ 1.538.334
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 292.283
TOTAL OC	$ 1.830.617