1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077523-278-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de lavandería mes de Noviembre COVID SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-24-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION DE FONDOS Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Egaña 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña 85 Comuna Puerto Montt Impuesto 44129,78 Dirección de Envío de la Factura Egaña 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial EKS Ltda. Razón Social COMERCIAL EKS LIMITADA R.U.T. 77.983.420-4 Sucursal Comercial EKS Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida Servicios de lavandería Mes de noviembre COVID SAMU según guías de despacho N°11314, 11415,11522,11640,11744,11850,11957. Servicios de lavandería Mes de noviembre COVID SAMU según guías de despacho N°11314, 11415,11522,11640,11744,11850,11957. $ 232.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.262 $ 232.262

Total Neto	$ 232.262
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.130
TOTAL OC	$ 276.392