1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077523-94-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1077523-6-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1077523-6-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION DE FONDOS Razón Social Dirección Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Egaña 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña 85 Comuna Puerto Montt Impuesto 945865,22 Dirección de Envío de la Factura Egaña 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REICH DE COMERCIO EXTERIOR SpA Razón Social REICH DE COMERCIO EXTERIOR SPA R.U.T. 85.218.000-5 Sucursal REICH DE COMERCIO EXTERIOR SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295009 Fuentes de luz quirúrgica endoscópica o cables o accesorios 1 Unidad Luz Frontal con fuente de luz Luz Frontal con fuente de luz Modelo: LUZ FRONTAL KS060 Y FUENTE DE LUZ POWER LED 175 Marca Karl Storz Procedencia: Alemania Garantía 12 meses Plazo de Entrega 35 días Cotización 48346 $ 4.978.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.978.238 $ 4.978.238

Total Neto	$ 4.978.238
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 945.865
TOTAL OC	$ 5.924.103