1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077612-64-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2020 Nombre de la Orden de Compra COMITE PARITARIO - PAPEL LAMINADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-168-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación BRASIL N° 753 Comuna Linares Impuesto 165032,1 Dirección de Envío de la Factura BRASIL N° 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construccionesortiz Razón Social CRISTIAN DEL CARMEN ORTIZ JARA R.U.T. 12.963.430-8 Sucursal construccionesortiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102306 Perfiles de aluminio 1 Global PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LAMINA CONTROL SOLAR TÉRMICO SEGÚN SE DETALLA EN COTIZACIÓN N°595/23.11.2020 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LAMINA CONTROL SOLAR TÉRMICO SEGÚN SE DETALLA EN COTIZACIÓN N°595/23.11.2020 $ 868.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 868.590 $ 868.590

Total Neto	$ 868.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.032
TOTAL OC	$ 1.033.622