1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077621-2292-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Memo 79, Eq Industriales, Mtto pvo de Rodillos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 540724-3-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Equipos Hospitalarios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos Nro.65 paipote 3 Comuna Puerto Montt Impuesto 99712,76 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos Nro.65 paipote 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLUS S.p.A. Razón Social PLUS .SPA. R.U.T. 76.102.705-0 Sucursal PLUS S.p.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47111501 Lavadoras o secadoras para lavandería combinadas 1 Unidad 1471314, Convenio de mantenimiento preventivo de Equipos de Lavandería 1471314, Convenio de mantenimiento preventivo de Equipos de Lavandería $ 524.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 524.804 $ 524.804

Total Neto	$ 524.804
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.713
TOTAL OC	$ 624.517