1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077668-12-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-LP11 Convenio Marco de Data Center y servicios asociados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuenta extrapresupuestaria CORFO Razón Social Cuenta extrapresupuestaria CORFO R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Cuenta extrapresupuestaria CORFO R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación amunategui 139, Comuna Santiago Centro Impuesto 62,7 Dirección de Envío de la Factura amunategui 139, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUNAR SPA Razón Social JUNAR SPA R.U.T. 76.123.039-5 Sucursal JUNAR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112003 2239-17-LP11 Centro de servicios de datos 3   (985896 )SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) - API INSTITUCION VALOR ANUAL 1002129 (985896) SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) - API INSTITUCION VALOR ANUAL; Código: API; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 110,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 330,0000 UF 330,0000

Total Neto	UF 330,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 62,7000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 392,7000