1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077676-7-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2023 Nombre de la Orden de Compra 1077676-1-L123 // COMPRA DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS BECAS MAULE SSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1077676-1-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de Fondos Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2395 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Facturación Talca Comuna Talca Impuesto 337763 Dirección de Envío de la Factura Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabrita Razón Social FABRITA SPA R.U.T. 76.492.314-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fabrita Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 200 Unidad Pendrive Compra de Productos Publicitarios Pendrive y Botellas de Agua $ 4.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 917.000 $ 917.000 24122002 Botellas de plástico 300 Unidad Botellas de Agua Compra de Productos Publicitarios Pendrive y Botellas de Agua $ 2.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860.700 $ 860.700

Total Neto	$ 1.777.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 337.763
TOTAL OC	$ 2.115.463