1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077676-8-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2023 Nombre de la Orden de Compra 1077676-1-L123 // COMPRA DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS BECAS MAULE SSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1077676-1-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de Fondos Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2396 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Facturación Talca Comuna Talca Impuesto 251684,64 Dirección de Envío de la Factura Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Progama SPA Razón Social Progama SPA R.U.T. 76.669.455-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Progama SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111932 Cortavientos 4 Unidad Cortavientos Cortavientos, Liso con forro de malla sin gorro $ 46.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.656 $ 184.656 60101722 Libretas de notas 300 Unidad Cuadernos Cuaderno con diseño, el cual se adjuntara a proveedor adjudicado. 100 hojas $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.000 $ 1.140.000

Total Neto	$ 1.324.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 251.685
TOTAL OC	$ 1.576.341