1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077868-1-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL PARA USUARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1077868-1-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de Fondos Razón Social INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK R.U.T. 61.608.003-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz 841, Recoleta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1427 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK R.U.T. 61.608.003-2 Dirección de Facturación Avenida La Paz 841, Recoleta Comuna Recoleta Impuesto 1360143,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz 841, Recoleta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ChileCompraExpress Razón Social PULMAHUE SPA R.U.T. 76.681.561-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ChileCompraExpress Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1450 Unidad DETERGENTE, LIQUIDO DE 3 LITROS, SEGÚN BASES TÉCNICAS. segun anexos $ 4.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.158.650 $ 7.158.650

Total Neto	$ 7.158.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.360.144
TOTAL OC	$ 8.518.794