1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077908-106-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2021 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ROLLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE R.U.T. 62.000.380-8 Dirección de Unidad de Compra Los Pumas # 10255 Chimba Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00521 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días PAGO ANTICIPO PROVEEDOR Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE R.U.T. 62.000.380-8 Dirección de Facturación LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA Comuna Antofagasta Impuesto 274656,59 Dirección de Envío de la Factura LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Razón Social Roller Home Spa R.U.T. 76.549.545-8 Sucursal Hector Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida 417-0130 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 219 CORRESPONDIENTE A UNIDAD DE OPERACIONES, ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER SIMPLE BLACKOUT E INSTALACION. SEGUN DESCRIPCION EN COTIZACION N° 6410 $ 1.445.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.445.561 $ 1.445.561

Total Neto	$ 1.445.561
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 274.657
TOTAL OC	$ 1.720.218