1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077908-95-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SC N°279 COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA UNIDADES CLINICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE R.U.T. 62.000.380-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 680 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE R.U.T. 62.000.380-8 Dirección de Facturación LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA Comuna Antofagasta Impuesto 136002 Dirección de Envío de la Factura LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVIAL SERVICIOS SPA Razón Social IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA R.U.T. 76.623.919-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IVIAL SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 72 Paquete rollo o paquete de 100 und bolsa plástica transparente 15x20x0.30 ver adjunto   $ 1.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.816 $ 129.816 42281912 Toallas de esterilización 96 Unidad balde de 105 toallas desinfectantes de amonio cuaternario ver adjunto   $ 6.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.984 $ 585.984

Total Neto	$ 715.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.002
TOTAL OC	$ 851.802