1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078-31-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1078-4-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1078-4-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - VIII Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Prat n° 501 3 er Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Prat n° 501 3 er Piso Dirección de Contabilidad y Finanzas Comuna Concepción Impuesto 148200 Dirección de Envío de la Factura Prat n° 501 3 er Piso Dirección de Contabilidad y Finanzas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muebles mar-var Razón Social COMERCIALIZADORA DE MUEBLES MAR VAR Y CIA LTDA R.U.T. 76.824.260-7 Sucursal Muebles mar-var Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad REPARACION DE MOBILIARIO DE OFICINAS Y REPISAS.   $ 780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000

Total Neto	$ 780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.200
TOTAL OC	$ 928.200