1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078078-255-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SC 9347, Bobinas de polietileno, comuna de Quirihue, VIII región Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de Fondos de Emergencia Razón Social Administración de Fondos de Emergencia R.U.T. 60.509.001-K Dirección de Unidad de Compra Av. Beauchef 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días fondos extrapresupuestarios Moneda Peso Chileno Razón Social Administración de Fondos de Emergencia R.U.T. 60.509.001-K Dirección de Facturación Av. Beauchef 1671 Comuna Santiago Impuesto 89386 Dirección de Envío de la Factura Av. Beauchef 1671 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POLYCHEM LIMITADA Razón Social POLYCHEM INDUSTRIA DE PLASTICOS LIMITADA R.U.T. 96.690.960-9 Sucursal POLYCHEM LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111201 2239-9-LP13 Películas de polietileno 5   (1351844 )MANGA PLÁSTICA FENIX POLIETILENO TRANSPARENTE 2 M X 20 MICRAS ROLLO 1378144 (1351844) MANGA PLÁSTICA FENIX POLIETILENO TRANSPARENTE 2 M X 20 MICRAS ROLLO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 97.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.000 $ 485.000

Total Neto	$ 485.000
Descuento	$ 14.550
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.386
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 559.836