1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078078-536-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2020 Nombre de la Orden de Compra SC 10670 Horas de vuelo Exentas de IVA; varios I.F., comunas de Valparaíso, V región Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de Fondos de Emergencia Razón Social Administración de Fondos de Emergencia R.U.T. 60.509.001-K Dirección de Unidad de Compra Av. Beauchef 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Esta compra se financia con fondos establecidos en virtud de la partida 05, capítulo 10, programa 01, glosa 08, de la Subs.de Interior, lo que implica esperar la transferencia de recursos para el pago Moneda Peso Chileno Razón Social Administración de Fondos de Emergencia R.U.T. 60.509.001-K Dirección de Facturación Av. Beauchef 1671 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Beauchef 1671 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AERO KIPREOS Razón Social SERVICIOS AEREOS KIPREOS S.A. R.U.T. 77.796.890-4 Sucursal AERO KIPREOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111501 Servicios de helicóptero 0,6166 Hora Adquisición del servicio I.F. MELOSILLA Horas de vuelo Exentas de IVA (matrícula CC-CXZ) [valor unitario 52 UF] {Tipo de cambio 16-11-2019: $ 28.117,58} $ 1.462.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 901.539 $ 901.540

Total Neto	$ 901.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 901.540

Justificación de exención de impuesto