1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078112-50-CM19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Suscripción Diario La Tercera - Digital y Papel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS Razón Social FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS R.U.T. 60.701.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS R.U.T. 60.701.000-5 Dirección de Facturación MIRAFLORES N° 178 PISO 21 Comuna Santiago Centro Impuesto 30579 Dirección de Envío de la Factura MIRAFLORES N° 178 PISO 21 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPESA Razón Social COPESA SA R.U.T. 76.170.725-6 Sucursal COPESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101519 2239-12-LP13 Publicaciones periódicas 4   (1223573 )SUSCRIPCIÓN DIARIO IMPRESO NACIONAL LA TERCERA 1249573 (1223573) SUSCRIPCIÓN DIARIO IMPRESO NACIONAL LA TERCERA ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 40.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.940 $ 160.940

Total Neto	$ 160.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.579
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 191.519