1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078113-49-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Capacitación en seguridad del hidrógeno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS Razón Social SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES R.U.T. 60.510.000-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 905 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES R.U.T. 60.510.000-7 Dirección de Facturación Av. Bernardo O"Higgins 1449, Torre 1, Piso 13 Comuna Santiago Impuesto 951596,57 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O"Higgins 1449, Torre 1, Piso 13 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quinetic Razón Social QUINETIC SPA R.U.T. 76.216.946-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Quinetic Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Global Favor emitir la factura con la siguiente glosa; CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN HIDRÓGENO SEGÚN OC ID N°1078113-49-SE23. “Hidrogeno verde MEN 153-2023”.   $ 5.008.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008.403 $ 5.008.403

Total Neto	$ 5.008.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 951.597
TOTAL OC	$ 5.960.000