1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078118-4-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2022 Nombre de la Orden de Compra CS-Convenio Suministro Mantenciones Licitacion publica 1057419-18-LP20 Mantenciones Reparativas Hall Centro adicciones 11405 HSAB24072 ESF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057419-18-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de la Familia y la Comunidad Santa Bárbara R.U.T. 61.607.304-4 Dirección de Unidad de Compra Salamanca sin numero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Familia y la Comunidad Santa Bárbara R.U.T. 61.607.304-4 Dirección de Facturación Calle Salamanca Sin Numero Comuna Santa Bárbara Impuesto 54296,571415 Dirección de Envío de la Factura Calle Salamanca Sin Numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS DE CONSTRUCCION Razón Social EGBERTO HERALDO PULGAR VERGARA R.U.T. 10.458.154-4 Sucursal SERVICIOS DE CONSTRUCCION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Por trabajos de Mantencion reparativas en Hall de adicciones, según detalle adjunto en solicitud adquisición HSAB24072, Emitida por Luis Valenzuela Toro.   $ 285.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.771 $ 285.771

Total Neto	$ 285.771
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.297
TOTAL OC	$ 340.068