1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078126-1161-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de tacos de leña para el PNTP SC 250 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3617-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de Fondos CONAF Razón Social Administración de Fondos CONAF - OC R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Los Coigues 482 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Administración de Fondos CONAF - OC R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Manuel Baquedano 847 Comuna Puerto Natales Impuesto 144400 Dirección de Envío de la Factura Manuel Baquedano 847 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO JAVIER Razón Social PABLO JAVIER SANTIBAÑEZ ORTEGA R.U.T. 10.635.944-k Sucursal PABLO JAVIER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 2000 Unidad Tacos de Leña Tacos de Leña $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000

Total Neto	$ 760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.400
TOTAL OC	$ 904.400