1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078126-1354-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparciones Varias Brigada Peumo 12 Codelco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1035-11-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VI - Oficina Regional y Prov. Cachapoal Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Cuevas 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Cuevas 480 Comuna Rancagua Impuesto 229727,29 Dirección de Envío de la Factura Cuevas 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MD CUPER Razón Social MD CUPER LIMITADA R.U.T. 76.664.209-8 Sucursal MD CUPER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Reparaciones Varias Peumo 12, presupuesto N° 757-754 Reparaciones Varias Peumo 12, presupuesto N° 757-754 $ 1.209.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.209.091 $ 1.209.091

Total Neto	$ 1.209.091
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.727
TOTAL OC	$ 1.438.818