1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078126-142-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Almuerzos func Cencor SC N°557 OI 172 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309 Comuna Punta Arenas Impuesto 307363 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KARIM JAVIER Razón Social SOC.COM.SUPER NENE Y CÍA LTDA. R.U.T. 76.324.797-K Sucursal KARIM JAVIER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 350 Unidad Ticket impreso, valor considera la entrega de un almuerzo principal a elección entre las opciones que el proveedor tenga para ese día, un jugo o bebida a elección y un postre, lo anterior debe completar el monto indicado   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.617.700 $ 1.617.700

Total Neto	$ 1.617.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 307.363
TOTAL OC	$ 1.925.063