1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078126-1628-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SAE 229-2019 Servicio Manutención Equipo de Producción Microdocumental FNDR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de Fondos CONAF Razón Social Administración de Fondos CONAF - OC R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Administración de Fondos CONAF - OC R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 3692 Comuna Iquique Impuesto 35946 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 3692 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Brioch Razón Social CARLOS ANTONIO LEON LEON R.U.T. 13.866.744-8 Sucursal La Brioch Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 20   (1114708 )COMIDA TÍPICA CHILENA Y GASTRONOMÍA LOCAL CATERING - CENA EJECUTIVA VALOR POR PERSONA 1134708 (1114708) COMIDA TÍPICA CHILENA Y GASTRONOMÍA LOCAL CATERING - CENA EJECUTIVA VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.040 $ 195.040

Total Neto	$ 195.040
Descuento	$ 5.851
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.946
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 225.135