1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078126-2-MC20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION MOVILES CONAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de Fondos CONAF Razón Social Administración de Fondos CONAF - OC R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Los Coigues 482 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Administración de Fondos CONAF - OC R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309 Comuna Punta Arenas Impuesto 64492,46 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automotora Servicor. Razón Social SMILJAN PETAR CORO OYARZO R.U.T. 8.730.527-9 Sucursal Automotora Servicor. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida REGULACIÓN DE FRENOS VEHICULO GAJH-58 PRESUPUESTO 5162 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida MANTENCION CONFIGURACION FIELTRO PARTÍCULAS , ACEITE DE MOTOR FILTRO DE AIRE, PETRÓLEO PRESUPUESTO 5159 $ 259.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.434 $ 259.434

Total Neto	$ 339.434
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.492
TOTAL OC	$ 403.926