1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078126-231-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Transporte Brigada de Refuerzo Roble 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1039-17-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de Fondos CONAF Razón Social Administración de Fondos CONAF - OC R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Los Coigues 482 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Administración de Fondos CONAF - OC R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Pio X 2475 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pio X 2475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María José Razón Social MARÍA JOSÉ PÉREZ TRONCOSO R.U.T. 15.523.836-4 Sucursal María José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Mes SERVICIO DE TRANSPORTE BRIGADA DE REFUERZO ROBLE 3 MES DE ENERO 2020 PLACA PATENTE FSKV-73 SERVICIO DE TRANSPORTE BRIGADA DE REFUERZO ROBLE 3 MES DE ENERO 2020 PLACA PATENTE FSKV-73 $ 3.189.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.189.391 $ 3.189.391

Total Neto	$ 3.189.391
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.189.391

Justificación de exención de impuesto