1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078126-631-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SS. de reparación oficina administrativos OP SC 22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3617-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de Fondos CONAF Razón Social Administración de Fondos CONAF - OC R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Los Coigues 482 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Administración de Fondos CONAF - OC R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Manuel Baquedano 847 Comuna Puerto Natales Impuesto 20,2768 Dirección de Envío de la Factura Manuel Baquedano 847 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AJC EIRL Razón Social SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AJC EIRL R.U.T. 76.428.387-2 Sucursal SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AJC EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 1 Hora/Hombre Instalación piso flotante, pintura, cambio de techo interior y exterior, según Cotización 1909-008/2019 Instalación piso flotante, pintura, cambio de techo interior y exterior, según Cotización 1909-008/2019 UF 81,47 UF 0,00 UF 0,00 UF 81,4700 UF 81,4700

Total Neto	UF 81,4700
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 25,2500
IVA  19  %	UF 20,2768
TOTAL OC	UF 126,9968