1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078126-992-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2020 Nombre de la Orden de Compra KM- SAE N°91-REPARACIÓN TABLERO Y BOMBAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1039-24-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de Fondos CONAF Razón Social Administración de Fondos CONAF - OC R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Los Coigues 482 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Administración de Fondos CONAF - OC R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Pio X 2475 Comuna Santiago Impuesto 249541,63 Dirección de Envío de la Factura Pio X 2475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTECBOL SPA. Razón Social EQUIPOS INDUSTRIALES Y MINEROS INTECBOL LTDA R.U.T. 76.270.554-0 Sucursal INTECBOL SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71122708 Servicios de mecánica de la bomba del pozo petrolero 1 Unidad SEGÚN DETALLE COTIZACIÓN Nº 05377-2020 / 1. SEGÚN DETALLE COTIZACIÓN Nº 05377-2020 / 1. $ 1.313.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.313.377 $ 1.313.377

Total Neto	$ 1.313.377
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.542
TOTAL OC	$ 1.562.919