1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078164-102-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria MA - Convenios Razón Social Fondos Extrapresupuestarios MMA - Convenios R.U.T. 61.979.930-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín 73, piso 2, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondos Extrapresupuestarios MMA - Convenios R.U.T. 61.979.930-5 Dirección de Facturación San Martín 73, piso 2, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martín 73, piso 2, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOMANS Razón Social Donoso y Coeymans limitada R.U.T. 76.150.969-1 Sucursal DOMANS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(1247) ; SERVICIO POR $ 100.000(62) $ 6.201.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.201.247 $ 6.201.247

Total Neto	$ 6.201.247
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 6.201.247

Justificación de exención de impuesto

Esta orden de compra está exenta de impuestos por Servicio de Capacitación.