1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078171-145-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos extrapresupuestarios Razón Social Fondos extrapresupuestarios R.U.T. 60.718.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondos extrapresupuestarios R.U.T. 60.718.000-8 Dirección de Facturación Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 Comuna Santiago Impuesto 281770 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones Danubio Ltda. Razón Social PRODUCCIONES DANUBIO LIMITADA R.U.T. 77.714.440-5 Sucursal Producciones Danubio Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(8) ; SERVICIO POR $ 100.000(14) $ 1.483.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.483.000 $ 1.483.000

Total Neto	$ 1.483.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.770
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.764.770