1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-1096-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTACION EXTRAORDINARIA PARA LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1078177-24-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra CLARO SOLAR 1286 DPTO APOYO A LAS OPER. POL. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI00001195 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284 Comuna Temuco Impuesto 369781,512112 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONCESIONES MARCELO LEAL EIRL Razón Social CONCESIONARIO DE ALIMENTOS MARCELO EDGARDO LEAL SE R.U.T. 77.138.789-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONCESIONES MARCELO LEAL EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 206 Unidad no definida COLACIÓN DIA JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE 1 sándwich hamburguesa queso en pan de hamburguesa 1 bebida lata 350 ml 1 agua mineral con gas o sin gas de 500cc 1 chocolate individual sahne nuss 1 sachet café, endulzante vaso plumavit y palito revolvedor de café. COLACIÓN DIA 11 DE SEPTIEMBRE 1 sándwich hamburguesa queso en pan de hamburguesa 1 bebida lata 350 ml 1 agua mineral con gas o sin gas de 500cc 1 chocolate individual sahne nuss 1 sachet café, endulzante vaso plumavit y palito revolvedor de café $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.038.652 $ 1.038.655 93131607 Servicios de distribución de alimentos 180 Unidad no definida COLACIÓN DIA MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE 1 sándwich hamburguesa queso en pan de hamburguesa 1 bebida lata 350 ml 1 agua mineral con gas o sin gas de 500cc 1 chocolate individual sahne nuss 1 sachet café, endulzante vaso plumavit y palito revolvedor de café COLACIÓN DIA 10 DE SEPTIEMBRE 1 sándwich hamburguesa queso en pan de hamburguesa 1 bebida lata 350 ml 1 agua mineral con gas o sin gas de 500cc 1 chocolate individual sahne nuss 1 sachet café, endulzante vaso plumavit y palito revolvedor de café $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 907.560 $ 907.563

Total Neto	$ 1.946.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 369.782
TOTAL OC	$ 2.316.000