1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-1293-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REINSTALACION PARA DOS ELEVADORES PARA EL AREA DE TALLER MANT. VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI00001195 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284 Comuna Temuco Impuesto 109820 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora JAK Temuco Razón Social COMERCIAL ILLANES SPA R.U.T. 77.748.587-3 Sucursal Importadora JAK Temuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 2 Unidad SERVICIOS DE REINSTALACION PARA DOS ELEVADORES PARA EL AREA DE TALLER MANT. VEHICULOS, CONFORME ANEXO NRO.2 ADJUNTO   $ 289.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.000 $ 578.000

Total Neto	$ 578.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.820
TOTAL OC	$ 687.820

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.748.587-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto