1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-1606-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DULCES PARA FIESTA NAVIDAD 1RA COMISARIA ANGOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2025. Folio ingresado BIENESTAR del sistema SIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284 Comuna Temuco Impuesto 212285,67 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio y Comercializadora Rag Sur Spa Razón Social SERVICIO Y COMERCIALIZADORA RAG SUR SPA R.U.T. 76.141.693-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicio y Comercializadora Rag Sur Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 1 Unidad REQUERIMIENTOS CONFORME AL DETALLE ESTABLECIDO EN EL ANEXO ADJUNTO SE DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO A DIRECCIONES, LOS CUALES SE DETALLAN EN EL ANEXO ADJUNTO   $ 1.117.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.117.293 $ 1.117.293

Total Neto	$ 1.117.293
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.286
TOTAL OC	$ 1.329.579

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.398.484-4 Ver adjunto