1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-176-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE FOSA SÉPTICA RETEN PTO. DOMINGUEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1078177-14-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS IX ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra CLARO SOLAR 1286 DPTO APOYO A LAS OPER. POL. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284 Comuna Temuco Impuesto 308151,253 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Hualpín Razón Social Constructora Hualpín R.U.T. 76.304.201-4 Sucursal Constructora Hualpín Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS DEL RETÉN PUERTO DOMINGUEZ los trabajos tendrán una garantía de 250 dias, ademas se realizaran en un plazo de 5 dias, estando sujeta a las compras porque se debe considerar el estado de emergencia que vivimos en nuestro país por el tema de corona virus y que temuco esta en cuarente $ 1.621.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.621.849 $ 1.621.849

Total Neto	$ 1.621.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 308.151
TOTAL OC	$ 1.930.000