1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-230-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ALIMENTACIÓN FISCAL MES ABRIL 6TA. COMISARIA LONCOCHE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 536906-7-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS IX ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra CLARO SOLAR 1286 DPTO APOYO A LAS OPER. POL. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI00001195 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284 Comuna Temuco Impuesto 151042,010614 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERICA DEL CARMEN Razón Social SOCIEDAD GASTRONOMICA E.V.M. SPA R.U.T. 76.838.501-7 Sucursal ERICA DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 270 Unidad no definida ALIMENTACIÓN OPERATIVA ALIMENTACIÓN OPERATIVA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.870 $ 453.781 93131608 Servicios de suministro de alimentos 144 Unidad no definida ALIMENTACIÓN ADMINISTRATIVA ALIMENTACIÓN ADMINISTRATIVA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.064 $ 242.017 93131608 Servicios de suministro de alimentos 118 Unidad no definida COLACIÓN NOCTURNA COLACIÓN NOCTURNA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.120 $ 99.160

Total Neto	$ 794.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.042
TOTAL OC	$ 946.000