1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-25-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2022 Nombre de la Orden de Compra 2204011 - ADQUISICION DE REPUESTO PARA Z-7937 A CARDO DE LA UNIDAD MICC DE LA 7MA COMISARI VILLARRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS IX ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra CLARO SOLAR 1286 DPTO APOYO A LAS OPER. POL. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI00001195 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284 Comuna Temuco Impuesto 46170 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO HERNAN Razón Social REPUESTOS Y MECANICA RODRIGO CANDIA E.I.R.L. R.U.T. 76.966.315-0 Sucursal RODRIGO HERNAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101807 Bobinas de motor 4 Unidad BOBINAS   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERA   $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 26101757 Accesorios de las bujías 4 Unidad BUJIAS MARCA DCPR7E NGK O SIMILARES   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 243.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.170
TOTAL OC	$ 289.170

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto