1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-261-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN CARPAS PARA EL ÁREA TALLER ARMERÍA MALLEO, CAUTÍN Y VILLARRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI00001195 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284 Comuna Temuco Impuesto 349495,5 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CACAO CREATIVO SPA Razón Social CACAO CREATIVO SPA R.U.T. 77.008.147-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CACAO CREATIVO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221001 Carpas 3 Unidad CARPA ARAÑA VERDE OLIVA 6X12 4 LOGOS ( 2 INSTITUCIONAL Y 2 ESPECIALIDAD LOS CUALES SE ADJUNTAN) TELA POLY OXFORD 400D ANTI-UV PD: RESISTENTE, CON DOBLE CAPA DE IMPERMEABILIDAD, CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA Y PROPIEDADES ANTIÁCIDAS. CONSULTAS POSTERIOR A LA ADJUDICACION CON EL SUBOFICIAL CRISTIAN BURGOS +56981941753.   $ 598.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.794.450 $ 1.794.450

Total Neto	$ 1.794.450
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